Pełna weryfikacja merytoryczna przed wysyłką do KSeF
Moduł automatycznie weryfikuje arytmetykę, stawki VAT oraz status nabywcy na Białej Liście tuż przed wysyłką. Zablokuj błędne dokumenty, uniknij setek korekt i opóźnień w płatnościach
Zaufanie liderów rynku
Od 1992 roku dostarczamy dedykowane aplikacje biznesowe dla najbardziej wymagających środowisk korporacyjnych. Zobacz nasze referencje ➔
Zasada działania
Krajowy System e-Faktur sprawdza jedynie techniczną zgodność pliku, nie weryfikując poprawności obliczeń. Hogart Walidator KSeF wypełnia tę lukę. Nasz moduł przenosi kontrolę na etap przed wysyłką, automatycznie wyłapując pomyłki rachunkowe i błędy w danych nabywcy. Niezależnie od tego, czy faktury wprowadzasz ręcznie, importujesz z Excela, czy przesyłasz przez API – zyskujesz pewność, że do urzędu trafią wyłącznie w 100% poprawne dokumenty. Efekt? Koniec z lawiną faktur korygujących i opóźnieniami w płatnościach.
Zakres weryfikacji
Wbudowane weryfikacje dzielą się na kilka kluczowych obszarów
Arytmetyka i kwoty
Moduł automatycznie przelicza wartości netto, brutto i podatek VAT z uwzględnieniem stawek oraz opustów. Bezbłędnie weryfikuje zgodność sumy poszczególnych wierszy z podsumowaniem końcowym faktury.
Obsługa faktur zaliczkowych
Koniec z pomyłkami przy rozliczaniu zaliczek. System precyzyjnie sprawdza wartość całego zamówienia oraz pilnuje poprawności kwot na poszczególnych pozycjach dokumentów zaliczkowych.
Weryfikacja nabywcy
System waliduje sumę kontrolną NIP, weryfikuje status kontrahenta na Białej Liście Ministerstwa Finansów (czynny podatnik VAT) oraz bada zbieżność nazwy firmy z faktury z danymi w rejestrze.
Pełna kontrola
Dla każdej pojedynczej kontroli administrator systemu może zdefiniować jeden z trzech trybów działania
Tryb: Ostrzeżenie
Faktura jest procesowana i może zostać wysłana, jednak na liście dokumentów pojawia się wyraźny alert. Idealne rozwiązanie do miękkiego monitorowania i oznaczania drobnych niezgodności.
Tryb: Blokada
Twarde zabezpieczenie przed błędem. Wysyłka faktury zostaje automatycznie wstrzymana, a dokument trafia na listę „Zablokowane” i czeka na interwencję uprawnionego księgowego.
Tryb: Wyłączony
Maksymalna elastyczność w specyficznych procesach biznesowych. Administrator może w dowolnym momencie całkowicie wyłączyć wybrane reguły weryfikacji.
Bezpieczeństwo i audyt
Zatrzymana faktura nie wyjdzie do KSeF bez świadomej decyzji. Może zostać odrzucona w celu poprawy w systemie ERP, lub odblokowana – jednak zawsze na jasnych i bezpiecznych zasadach
Dedykowane uprawnienia
Tylko wyznaczona, wąska grupa użytkowników ma prawo do zdjęcia nałożonej blokady.
Ochrona przed nadużyciami
Nawet administrator IT nie posiada uprawnień do zdejmowania blokad księgowych "z urzędu".
Obowiązkowe uzasadnienie
System wymusza na użytkowniku podanie merytorycznego powodu zdjęcia blokady.
Pełna historia operacji
Zachowujemy w 100% transparentny ślad audytowy – zawsze wiesz kto, kiedy, którą blokadę usunął i dlaczego.
Wdrożenie i rozwój
Nie musisz konfigurować wszystkiego od zera. Wraz z modułem dostarczamy pakiet standardowych, gotowych do użycia kontroli (domyślnie wyłączonych ze względów bezpieczeństwa – włączasz tylko te, których potrzebujesz). System wyświetla niezwykle precyzyjne komunikaty o błędach (wskazując m.in. konkretny numer wiersza i różnicę w kwocie wyliczonej a podanej).